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    昆明市西山区水务局2019年预算公开
    发布时间:2019-03-27 11:04
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200233200000

    西山区水务局部门2019年预算公开

    目录

    第一部分 西山区水务局部门2019年部门预算编制说明

    第二部分 西山区水务局部门2019年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、基本支出预算表

    七、基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

    九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表-1

    十一、区本级项目支出绩效目标表-2

    十二、对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    十五、部门基本信息表

    十六、行政事业单位资产情况表

    西山区水务局部门2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    按照昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西编〔201519号),西山区水务局工作职能主要包括:

    1)贯彻执行国家、省、市水行政的方针、政策和法律、法规;拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划,并组织实施;

    2)统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水),负责保障水资源的合理开发利用;统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水的中长期供求规划和水量分配方案,并监督实施;负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证,防洪论证制度;

    3)组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,负责水利突发公共事件应急管理工作,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,监督指导城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作;

    4)负责防治水旱灾害,承担昆明市西山区防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督全区防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;负责河道建设与管理,指导水务突发公共事件的应急管理工作;组织制定城市供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案,并监督实施;

    5)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理,指导全区地方小水电建设工作,组织管理水生态修复和水利风景区建设;

    6)负责水利行业安全生产工作,指导水库大坝等水工程的安全监测,组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务,配合上级水利部门办理有关涉外事务;

    7)负责计划用水节约用水工作,拟定计划节约用水政策措施,编制节约用水规划,拟定有关标准,负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查,指导和推动节水管理,负责节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责城市供用水管理,监督指导辖区二次供水设施管理及再生水、雨水收集利用;

    8)主管全区农村水利和农村饮水工作,组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;

    9)负责防治水土流失工作,组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理,并定期公告,负责审批工程建设项目水土保持方案,监督实施水土保持设施的验收工作,指导西山区重点水土保持建设项目的实施;

    10)贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策,监督、指导全区水源区保护管理工作;

    11)负责辖区水政监察和水务行政执法工作及有关的行政诉讼和应诉工作;负责重大涉水违法事件的查处;负责解决辖区水事纠纷;

    12)按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出区级水利建设投资安排建议并组织实施;

    13)开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测和规划,并对开发利用实施监督、管理;

    14)配合上级部门对滇池流域内的开发建设项目进行监管;

    15)负责辖区内滇池渔业行政管理和渔业行政执法工作,组织实施滇池水生生物保护措施;负责行使辖区滇池流域内滇池流域内航政、土地、规划、水环境保护、排水管理等方面的部分行政处罚权;负责滇池管理综合行政执法;

    16)承担昆明市西山区防汛抗旱指挥部办公室、昆明市西山区水土保持委员会办公室、昆明市西山区库区移民安置办公室日常工作。指导昆明西山兴禹水资源公司工作;

    17)承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目,以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)机构设置情况

    按照昆明市西山区机构编制委员会关于印发《昆明市西山区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西编201519号),西山区水务局的机构设置如下:

    1.内设机构

    西山区水务局机关设5个内设机构:办公室、规划建设管理科、水资源开发利用科、水政综合管理科、政策法规科。

    2.其他事项

    昆明市滇池管理综合行政执法总队西山大队、西山区防汛抗旱指挥部办公室、西山区水土保持委员会办公室、西山区渔政滇保所、西山区计划供水节约用水办公室、西山区水利水电工程技术质量监督管理站、西山区排灌站、西山区农村机电管理所、西山区农村饮水安全水质检测中心。

    (三)重点工作概述

    2019年我局将紧紧围绕滇池治理与水环境保护、水利工程项目建设、防汛与抗旱三个方面,开展各项工作。具体是:

    1.滇池治理与水环境保护方面:

    1)完成滇池保护治理“十二五结转十三五”规划河道整治项目:西边小河、卖菜沟、小沙沟、大沙沟、郑河路沟、扁担沟水环境综合治理工程(续建)、清水河、杨家河、太家河截污及水环境综合治理工程(续建)。

    2)全线开展污染源排查工作,通过截污治污、优化补水、生态修复等措施,切实提升河道水质,达到污染负荷消减及水质目标考核要求。

    3)完成春雨路面山洪水拦截工程,提高新运粮河水系的大沙沟、小沙沟、马街沙沟、郑河路沟、卖菜沟等支流汛期防汛排涝能力。

    4)实施滇池环湖村庄生活污水雨污分流示范工程,完成环湖公路周边80%以上自然村的雨污分流改造工作。

    5)完成示范河道(船房河)打造工程、大观河沿线景观风貌提升改造工程。

    6)加强老运粮河、郑河路沟、渔村沟、车家壁岔沟已建成截污治污设施、活水补给通道等运行管理维护;强化沿线环境提升。

    2.水利工程项目建设方面:

    1)开展滇中引水工程西山段征地拆迁后工程施工协调工作。

    一是督促团结街道办事处大力推进征地拆迁工作的开展。对接联系省、市滇引办各级领导部门,要求街道实时召开工作推进例会,积极解决工作过程中存在的困难和问题,上报工作进展情况;二是继续推进后续用地征地拆迁工作,完成滇中引水工程西山境内所有征地拆迁工作,确保完成任务。

    2抓紧在建项目后续收尾及竣工验收。

    一是积极向上争取资金,在资金到位的情况下,督促团结街道办事处开展明朗水库加固扩建工程淹没区征地拆迁工作。二是抓好完建小(二)型水库病险水库、坝塘、干支渠竣工验收工作。

    3)在完成前期规划设计工作的基础上,加快开展水利工程建设。

    4)积极推进牛鼻村水库扩建工程前期工作,争取征地拆迁工作及项目施工招投标工作早日完成,确保2019年开工建设。

    5)结合区人大代表建议、政协提案办理工作和帮扶工作,加强与市级的沟通和协调,及时跟进开展相关工作。

    3.防汛与抗旱方面:

    1)全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制,加强防汛抗旱应急管理,高效处置水旱灾害,努力降低水旱灾害给人民群众生命、财产造成的损失。

    2)及早落实组织保障、物资储备、预案方案、防汛抗旱队伍,强化防汛抗旱能力建设。

    3)规范防汛抗旱应急处置工作程序,严格汛期值班值守,提高防汛抗旱应急处置能力,高效处置水旱灾害,及时报送水旱灾情险情信息。

    4)加快各类水毁水利工程设施修复。20193月底前完成省、市明确的1件较大或较重要的水利设施水毁修复任务,统筹做好上级任务之外的水毁修复工作,消除防汛安全隐患。

    5)完善抗旱用水管理和水量应急调度,加大水源工程建设和水环境整治力度。充分利用水资源,提高调控能力,增强抗灾减灾能力,降低洪、旱灾害损失。

    6)结合山洪灾害防治县级非工程措施项目的建设,完善山洪灾害预警平台,确保在汛期发挥良好的预警效益。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共10个,分别是西山区水务局机关、昆明市滇池管理综合行政执法总队西山大队、西山区防汛抗旱指挥部办公室、西山区水土保持委员会办公室、西山区渔政滇保所、西山区计划供水节约用水办公室、西山区水利水电技术质量监督管理所、西山区排灌站、西山区农村机电管理站、西山区农村饮水安全水质监测中心。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位4个,非参公管理事业单位5个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制113人,其中:行政编制12人,事业编制101人。在职实有96人,其中:财政全供养96人,财政部分供养0人,非财政供养0人。2019年预算编报97人,包含我局96人、已调至区委农办但工资关系在我局1人。

    离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。

    车辆编制6辆,实有车辆6辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入9,521.58万元,其中:一般公共预算财政拨款5,665.75万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转3,855.83万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入6,626.83万元,其中:本年收入5,665.75万元,上年结转收入961.08万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,665.75万元(本级财力5,665.75万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出5,665.75万元。本级财力安排支出5,665.75万元,其中,基本支出2,525.47万元,项目支出3,140.28万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别为:

    1.20604款技术研究与开发12.00万元,主要用于保证梁家河办公区的网络正常运行。

    2.20805款行政事业单位离退休243.10万元,缴纳单位职工养老保险、职业年金缴费、单位退休职工生活补贴发放。

    3.20827款财政对其他社会保险基金的补助1.06万元,单位部分失业保险缴费。

    4.21011款行政事业单位医疗130.47万元,职工基本医疗保险缴费。

    5.21201款城乡社区管理事务446.00万元,主要用于入湖河道泵站、湿地管护。

    6.21203款城乡社区公共设施1,000.00万元,用于西山区入滇河道(大观河、船房河)综合治理及生态建设项目建设。

    7.21299款其他城乡社区支出1,337.24万元,用于金家河水系截污及水环境综合整治工程建设、四退三还一护碧鸡、海口安置过渡费。

    8.21303款水利2,353.71万元,主要用于单位运行费用,包括人员工资、遗属生活补贴、职工福利费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、河道保洁等商品服务支出及防汛、抗旱、污染源控制经费、滇池宣传保护等项目支出。

    9.22102款住房改革支出142.17万元,用于职工住房公积金。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2,525.46万元,项目支出3,140.29万元)。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    六、“三公”经费安排情况说明

    2019年部门“三公”经费预算14.77万元,2018“三公”经费预算数20.65万元,比上年预算数增加减少5.88万元。其中:1.因公出国(境)费0.00万元,比上年预算数减少0.00万元;2.2019年公务接待费3.00万元,2018年公务接待费预算数3.00万元,比上年预算数减少0.00万元;3.2019年公务用车购置及运行费11.77万元,2018年公务用车购置及运行费17.65万元,比上年预算数减少5.88万元。其中公务用车购置费减少0.00万元,公务用车运行维护费减少5.88万元。

    “三公”经费减少的原因主要是:2018年预算安排6辆车辆的运行维护费,后划出机关事务管理局2辆执法执勤车辆,故2019年较上年少安排车辆运行维护费5.88万元。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0.00个,采购预算资金0.00万元。因2018年办理的政府采购中含2019年项目,另外2019年政府采购项目,不使用区财政安排的预算资金,故本年未上报。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排西山区水务局部门基本支出2,525.46万元,与上年对比增加293.26万元,增减变化的原因主要是:

    1.人员增加、增资致工资福利支出及办公费用等增加。2018年预算安排人员86人。2019年安排97人,比上年增加11人,故工资福利支出及办公费用等增加。

    2.2019年职工公积金增加,主要是事业人员缴存基数增加。

    3.2019年退休职工生活补贴标准提高。

    4.执法执勤车辆划出,车辆运行维护费较上年减少。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排西山区水务局部门项目支出3,140.29万元,与上年对比增加2,847.58万元,增减变化的原因主要是:

    1.区水环境综治办“四退三还一护”过渡安置费及西山区兴禹水资源开发有限公司未分配安置房物业管理费并入。上年度该项目资金未安排到我单位。

    2.2019年预算项目数量增加。2018年我局实施的项目未全部安排预算资金,2019年增加安排了2012年山洪灾害非工程措施项目缺口资金、湿地管护、污染源控制、滇池宣传保护、入湖河道泵站运行、三家村水库水面水草及漂浮物应急处置、金家河水系截污及水环境综合整治工程缺口资金。

    3.2019年增加了新建设项目的资金预算。比上年增加了西山区入滇河道(大观河、船房河)综合治理及生态建设项目、水土保持信息化工作经费。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年本级财力安排昆明市西山区水务局机关运行经费643.77万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

    昆明市西山区水务局资产总额90,329.60万元。其中:流动资产15,067.49万元,固定资产1,607.30万元(包含房屋构筑物79.98万元,汽车111.06万元,其他固定资产1,416.26万元),在建工程72,844.48万元,无形资产810.33万元。

    上述数据为快报数,相关数据待2018年决算批复后最终确定,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    1.部门整体支出绩效目标情况

    抗旱防汛:认真贯彻落实党的十九大精神,牢固竖立以人为本的工作理念,紧扣“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的工作方针,切实加强防汛抗旱应急管理,不断提高防御洪涝干旱能力,坚持科学防控,群防群控,杜绝防汛安全责任事故和群死群伤事故的发生,维护社会和谐稳定。另外:1.制度建立及要完善的部分:按照绩效管理制度,对全局年度开展项目进行全面、客观的绩效评价,确保项目实施、绩效管理的统一实施、统一评价,达到年度绩效管理评价的目的。2.履职履责:一是对市、区批复项目由我局负责实施开展的项目有及时、客观、准确的绩效评价;二是针对达到的绩效,运用绩效评价管理体系先期进行预评判,达到无绩效无管理的目的意义,为领导决策提供重要的参考依据。

    2.区本级绩效目标表-1情况


    单位名称(项目)

    项目目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效指标值设定依据及数据来源

    说明

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    2018-2019年污染源控制经费

    调查滇池及出入滇池河道、支流沟渠污染源,并对污染源进行处置,封堵排污口、截污设施维护、修复、应急处置等。

    产出指标

    数量指标

    排污口封堵;截污设施维护、修复

    2018年1-10月已封堵排污口(含渗漏点)197个,因属于动态管理,无法量化预计最终的工程量,须以最后实际发生量进行统计。

    1.制定了《西山区水务局滇池及河道污染源控制工作制度》,2.西山区水务局管理制度

    调查滇池及出入滇池河道、支流沟渠污染源,并对污染源进行处置,封堵排污口、截污设施维护、修复、应急处置等。

    质量指标

    质量合格,达到要求

    100%

    时效指标

    从2019年1月至2019年12月

    一年

    成本指标

    申请2019年经费预算20万元,但2018年未核拨该项资金,缺口资金约10万元,因此申请经费预算30万元。

    30万元

    效益指标

    经济效益指标

    本项目为保护滇池的公益性项目,经济效益体现在提升水质,从而减少支出的生态补偿金。

    减少支出的生态补偿金95%。

    社会效益指标

    工程实施后可减轻河道及滇池的污染,提升水环境质量,使滇池得到有效保护。

    减少河道及滇池污染95%

    生态效益指标

    削减河道及滇池污染,改善水环境质量。2019 年滇池草海水质及河道水质达到考核指标要求

    95%

    可持续影响指标

    提升河道及滇池水质,有效改善水环境

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    公众满意率

    95%

    2019年滇池西岸污水处置项目

    西山区滇池西岸污水处置项目,包括管养2个泵站,86个沉沙井,7.18公里截污管,337亩湿地

    产出指标

    数量指标

    滇池西岸污水处置,2个泵站,86个沉沙井,7.18公里截污管,337亩湿地正常管护。

    100%

    执行《云南省滇池保护条例》,《昆明市环滇池生态区保护规定》《中华人民共和国招标投标法》等规定。

    通过公开招标确定施工单位,施工单位严格按照工程控制,开展工作,管护费用控制在60万元以内,其中杨家村和海口两个泵站年运行管理费用20万元,非汛期对泵站设备的维修养护,截污管清掏,沉沙井清掏共计30万元,10万元用于湿地管理维护。

    质量指标

    保证截污管,沉沙井及泵站正常运行,湿地植物正常生长,保证截污管,沉沙井及泵站正常运行,湿地植物正常生长,具体是完成2个泵站,86个沉沙井,7.18公里截污管,337亩湿地的维修管护,确保正常运行。

    100%

    时效指标

    实现年内正常运行,2019年7月开展招投标,8月签订施工合同,8月至至12月开展好集中维护工作,次年1至7月开展日常管护,保障设置正常运行。

    2019

    成本指标

    管护费用控制在60万元以内,其中杨家村和海口两个泵站年运行管理费用20万元,非汛期对泵站设备的维修养护,截污管清掏,沉沙井清掏共计40万元,10万元用于湿地管理维护。

    60万元

    效益指标

    经济效益指标

    改善湖滨生态与景观,为招商引资提供必要的外部环境条件,促进农业经济的外向型发展,吸引更多的游客观光旅游。

    100%

    社会效益指标

    直接对周边面源污染进行控制,减少流入滇池的污染负荷,增加环湖生态系统的稳定性。

    100%

    生态效益指标

    维护湿地生物多样性,污水处置,降解污染物,防治污水进入滇池。

    100%

    可持续影响指标

    防治污水进入滇池,持续改善滇池水体水质,

    100%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意率

    90%

    2019年滇池宣传保护

    1、印制各类宣传材料,安装或更换河道宣传牌和警示牌,张贴宣传标语及公益宣传画;2、做好深入基层巡演;3、开展好年度滇池保护治理宣传月系列活动;4、牵头开展其他宣传活动。

    产出指标

    产出数量

    对外宣传工作完成及时率

    100%

    西编【2015】19号《昆明市西山区机构编制委员会关于印发<昆明市西山区水务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》

    采用群众喜闻乐见的宣传形式对滇池保护工作进行宣传,加大西山区滇池保护工作的宣传力度,净化河道周边环境。2018年项目预算资金25万元,支出率100%。

    产出数量

    外事宣传次数

    10

    数量指标

    1、印制各类宣传材料约5万余份,其他宣传材料(环保袋、抽纸等3万份);安装或更换河道宣传牌和警示牌,张贴宣传标语及公益宣传画,此项为动态目标,无法量化;

    共计8万份

    数量指标

    2、做好深入基层巡演3场次;

    3

    数量指标

    3、开展好年度滇池保护治理宣传月系列活动,各街道办事处开展具体的宣传工作,开展对外宣传4场;

    4

    数量指标

    4、牵头开展其他宣传活动,如中国水周、城市节水宣传周等,预计开展对外宣传3场。

    3

    质量指标

    要求提供各阶段项目进展,包括资金拨付情况,通过评价达到管理和监督。质量合格率达

    100%

    时效指标

    项目宣传时间

    2018年全年

    成本指标

    宣传成本控制在25万元内。主要用于:1、印制各类宣传材料约50000余份,其他宣传材料(环保袋、抽纸等30000份);安装或更换河道宣传牌和警示牌,张贴宣传标语及公益宣传画,此项为动态目标,无法量化;

    合计25万元

    成本指标

    2、做好深入基层巡演3场次;

    3

    成本指标

    3、开展好年度滇池保护治理宣传月系列活动,各街道办事处开展具体的宣传工作,开展对外宣传4场;

    4

    成本指标

    4、牵头开展其他宣传活动,如中国水周、城市节水宣传周等,预计开展对外宣传3场。

    3

    效益指标

    经济效益指标

    本项目为保护滇池的公益性项目,不产生直接的经济效益。本项目的经济效益将间接体现于滇池保护效果上。

    不产生直接经济效益

    社会效益指标

    做好辖区滇池保护宣传工作,做到河道“水清、岸绿、整洁”。提高群众对滇池保护工作的知晓度。

    95%

    生态效益指标

    通过公益宣传,保护滇池生态环境

    95%

    可持续影响指标

    对社会的影响程度和群众知晓率

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    对滇池保护宣传的公众满意率

    95%

    2019年入湖河道泵站经费城市防汛经费

    排水管网、泵站、河闸运行管护

    产出指标

    数量指标

    管网747公里

    747公里

    根据《关于调整昆明市主城区公共排水实施移交接管工作框架协议》协议中明确维护责任,根据移交内容,进行排水管网运行维护。并制定相关泵站管理运行维护办法.

    2018年预算安排400万元,主要用于支付市排水公司维护款。根据《昆明市主城区公共排水设施特许经营权协议》、《西山区公共排水设施移交接管工作框架协议》,2019年请安排项目资金400万元。

    数量指标

    4座泵站

    4

    数量指标

    2座河闸及剩余设施逐步移交


    质量指标

    运行维护工作,要求提供各阶段项目进展,包括资金拨付情况,通过评价达到管理和监督。

    质量合格

    时效指标

    2019年1月-12月

    一年

    成本指标

    项目经费控制在400万元内。


    效益指标

    经济效益指标

    本项目为公益性项目,不产生直接的经济效益。

    不直接产生经济效益

    社会效益指标

    报障我区河道、道路行洪安全

    防汛安全

    生态效益指标

    改善周边群众出行及环境

    改善环境

    可持续影响指标

    充分发挥水利工程效益

    2

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    95%

    2019年水利工程(水库)维修养护经费

    开展对区管三家村、大坝水库工程维修养护,当上级下达工程养护资金通知后作为区级配套资金使用,平时作为2019年区管水库工程维修养护资金。

    产出指标

    数量指标

    水库大坝主体工程维修养护、闸门、启闭、机电及附属设施维修养护。

    2座水库

    根据《水库大坝安全管理条例》,进行水库大坝主体工程维修养护、闸门、启闭、机电及附属设施维修养护、水库防汛设施维护及物资储备管理。

    2019年请安排项目资金20万元,用于区管水库大坝主体工程维修养护、闸门、启闭、机电及附属设施维修养护、水库防汛设施维护及物资储备管理。

    质量指标

    要求提供各阶段项目进展,包括资金拨付情况,通过评价达到管理和监督。质量合格率达标。

    100%

    时效指标

    从2018年1月开始至2018年12月

    1

    成本指标

    维护更新控制在20万元内。工程项目拨款按最终审计结果付款,在最终审计结果未出之前,按施工、业主、监理三方审核结果的80%支付工程进度款。

    20万元

    效益指标

    经济效益指标

    本项目为公益性项目,不产生直接的经济效益。但由于水库的重要意义及饮用水资源的巨大价值,本项目的经济效益将间接体现于水库得到的保护及改善延长工程使用年限。

    不产生直接经济指标

    社会效益指标

    工程实施后延长工程使用年限,确保下游群众安全以及保障群众饮用水安全、保障社会稳定作出重要贡献;

    减少水源区污染95%

    生态效益指标

    改善水环境质量,确保水利工程安全运行。

    98%

    可持续影响指标

    近2年内充分发挥水利工程效益

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    公众满意率

    95%

    2019年水源保护工作经费

    对饮用水源地一级保护区内进行封闭管理,保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志;设施周边设有明显的具有保护性功能的隔离防护设施;实现对饮用水水源地的全方位监控;对已实施围网、定桩、警示及标牌等设施维护更新。

    产出指标

    数量指标

    围网,警示牌,标示牌、视频监控、水文系统

    2座水库

    根据《西山区2018年集中式饮用水源地保护管理工作的实施方案》(西政办通【2018】112号),进行西山区重点水源保护。

    项目预算主要用于支付辖区已实施围网定桩、警示标牌等设施的修复,以及根据上级相关部门临时安排任务经费,确保2019年水源保护工作正常开展。

    质量指标

    要求提供各阶段项目进展,包括资金拨付情况,通过评价达到管理和监督。质量合格率达

    100%

    时效指标

    从2019年1月开始至2019年12月

    一年

    成本指标

    维护更新控制在30万元内。工程项目拨款按最终审计结果付款,在最终审计结果未出之前,按施工、业主、监理三方审核结果的80%支付工程进度款。

    30万元

    效益指标

    经济效益指标

    本项目为保护水源的公益性项目,不产生直接的经济效益。但由于饮用水源保护的重要意义及饮用水资源的巨大价值,本项目的经济效益将间接体现于水库水质得到的保护及改善中。

    不产生直接经济指标

    社会效益指标

    工程实施后减少水源区环境污染的工程作用将为保障群众饮用水安全、保障社会稳定作出重要贡献;

    减少水源区污染95%

    生态效益指标

    削减入库污染,改善水环境质量。

    98%

    可持续影响指标

    近10内充分发挥水利工程效益

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    公众满意率

    95%

    2019年水质检测中心正常运行费

    检测辖区农村饮用水水源(20项指标)

    产出指标

    数量指标

    200立方以上农村饮用水源点水质检测

    20

    根据《农村饮用水安全卫生评价指标体系》(2004年)《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》(1991年)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)《水环境监测规范》(SL 219-2013)《分析实验室装备手册》相关检测标准实施,按管理制度进行日常管理。

    根据上级相关规定要求,加大农村饮水安全基础设施建设力度,确保饮用水安全。

    数量指标

    水库(备用水源点)水质检测

    8

    质量指标

    常规20项指标检测

    20

    时效指标

    2019年1月-12月

    1

    成本指标

    项目管理运行经费控制

    25万元

    效益指标

    经济效益指标

    本项目为保护水源的公益性项目,不产生直接的经济效益。

    不直接产生经济效益

    社会效益指标

    让广大农民群众喝上放心水、干净水,及时掌握农村饮水水质状况,切实保障农村饮水水质安全。

    100%

    生态效益指标

    解决水质安全问题,改善水环境。


    可持续影响指标

    改善群众生活和投资环境,促进经济社会可持续发展。

    2

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意率

    95%

    2019年防汛

    为确保我区防汛安全,辖区十个街道办事处结合防汛实际,开展防汛应急抢险、淹水点整治工程、防汛应急物资储备、防汛应急值班、淹水点应急处置等工作,确保2019年度我区防汛安全。

    产出指标

    数量指标

    社会化抢险队伍

    1

    按照《西山区防汛抗旱应急预案》、《西山区2018年防汛抗灾应急抢险方案》、《昆明市西山区人民政府防汛抗旱指挥部关于印发2018年城市重要防洪排涝设施和重点防洪区域责任人名单的通知》、 昆明市西山区人民政府防汛抗旱指挥部关于批准《第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会期间西山区防汛排涝应急预案》的通知、西山区防汛抗旱指挥部办公室关于印发《西山区2018年初中学业水平考试期间应急排水抢险方案》的通知、西山区防汛抗旱指挥部办公室关于印发《2018年全国普通高校招生考试西山区防汛应急排水抢险方案》的通知、《西山区水务局2018年防汛专项资金使用计划实施方案》、《昆明市西山区水务局防汛值班制度》,结合辖区实际,开展年度防汛应急工作,详情请见附件。

    按照《西山区防汛抗旱应急预案》的职能职责及上级防汛部门安排任务,参考2018年度防汛工作实际,编制2019年年度部门预算。

    数量指标

    防汛值班人员

    100

    数量指标

    水库需水量统计报告数量

    724万立方米

    数量指标

    西山区防汛指挥平台5MIP地址网络

    1

    质量指标

    工程验收合格率

    100%

    时效指标

    确保辖区防汛安全

    2019年全年

    成本指标

    全区防汛经费

    38万元

    效益指标

    经济效益指标

    旱涝财产损失减少率

    60%

    社会效益指标

    汛期有效改善部分路段及老旧小区淹水情况,防止城市内涝及山洪灾害的发生,确保辖区人民群众的生命财产安全。

    2019年全年

    生态效益指标

    河道洪范区保护率

    90%

    生态效益指标

    确保河道行洪畅通,确保城市内涝有效处理,减小淹积水影响

    确保城市内涝有效处理,减小淹积水影响

    可持续影响指标

    最大限度地减轻洪涝灾害造成的损失和影响,确保群众生产生活的正常开展。

    最大限度地减轻洪涝灾害造成的损失和影响,确保群众生产生活的正常开展。

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    公众满意度

    98%

    2019年抗旱

    用于西山区2019年的抗旱工作,主要包括应急拉送水补助、抗旱应急工程补助、抗旱专用燃料费、抗旱设备维修维护费等,通过以上项目的实施,确保辖区人畜饮水安全。

    产出指标

    数量指标

    保障全区水库坝塘蓄水量达

    724万立方米

    《西山区防汛抗旱应急预案》、《西山区2018年抗旱保供水方案》、《西山区水务局2018年抗旱专项资金使用计划实施方案》、《昆明市西山区防汛抗旱指挥部办公室关于西山区2018年度区级抗旱资金补助计划的请示》领导批示件、《昆明市防汛抗旱指挥部关于下达2018年库塘蓄水计划的通知》,2019资金使用情况结合年度旱情情况实施

    按照《西山区防汛抗旱应急预案》的职能职责及上级防汛部门安排任务,参考2018年度旱情实际,编制2019年年度部门预算。

    数量指标

    拉送水

    结合旱情实际开展

    数量指标

    觖决人、畜饮水饮困难

    约2922余人、大牲畜255余头

    质量指标

    改善灌溉面积

    约765亩

    质量指标

    确保雨季到来前的人畜饮水需求

    100%

    时效指标

    确保山区、半山区无人口、大牲畜饮水困难问题发生

    年内

    成本指标

    全区抗旱项目经费控制在30万元

    30万元

    效益指标

    经济效益指标

    不直接产生经济效益

    不直接产生经济效益

    社会效益指标

    有效觖决辖区人、畜饮困难

    全年

    生态效益指标

    改善灌溉面积

    765

    可持续影响指标

    有效改善了山区、半山区群众生产生活用水

    有效改善了山区、半山区群众生产生活用水

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    抗旱工作满意率

    100%

    三家村水库水面水草及漂浮物应急处置工程

    由于三家村水库水面突发大面积水草坏死水草漂浮物,存在污染隐患影响水质,为保证水质、保证饮用水安全,需对对库区水面水草进行打捞,以确保水质安全。

    产出指标

    数量指标

    人力船、围网、拖移漂浮物

    14666.74

    根据《西山区2015年集中式饮用水源地保护工作意见》,水源区水环境综合整治以及加大水库、河道保洁清洁力度等相关工作要求,为确保水源安全,实施了应急打捞工程。

    本绩效是根据昆明市西山区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围单位《云南上德建设工程造价有限公司》审计结果所填报,该审计单位入围时限2013年1月起至2015年12月。为保证三家村水库水量、水质及确保饮用水安全,我局实施了三家村水库打捞坏死水草漂浮物抢险应急工程。项目实施需经费45.53万元,提请区财政安排此项目专项资金。

    产出指标

    数量指标

    从岸边人工搬运漂浮物

    20m,2280m3

    产出指标

    数量指标

    漂浮物外运

    2280m3

    产出指标

    数量指标

    人工装车

    2670m3

    产出指标

    数量指标

    漂浮物处置

    2279.74m3

    产出指标

    质量指标

    水库水面无坏死水草及漂浮物

    水库水面无坏死水草及漂浮物

    产出指标

    时效指标

    2015年10月1日-11月20日

    50

    产出指标

    成本指标

    直接工程费:工程量、材料费

    367907.11

    产出指标

    成本指标

    措施费

    15509.48

    产出指标

    成本指标

    管理费

    38055.65

    产出指标

    成本指标

    规费

    18514.89

    产出指标

    成本指标

    税金

    15311.55

    效益指标

    经济指标

    此工程为应急工程项目,不产生经济效益

    不涉及

    效益指标

    社会效益指标

    三家村水库作为西山区的饮用水备用水库,水库的环境直接关系市民的健康,通过打捞水草,保障群众饮用水安全及社会稳定,减少面源污染。

    三家村水库作为西山区的饮用水备用水库,水库的环境直接关系市民的健康,通过打捞水草,保障群众饮用水安全及社会稳定,减少面源污染。

    效益指标

    生态效益指标

    消减库区水面污染,避免对库区水源造成重复污染,改善水环境质量。

    水质达到Ⅲ类饮用标准

    效益指标

    可持续影响指标

    能持续改善周边生活和投资环境

    2

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    用水单位第三女子监狱、中科院(动植物研究所)对项目实施均为满意

    95%

    三家村水面养殖权补助

    我区三家村水库始建于1956年,自水库建成以来水库管理权属西山区水务局。由于历史原因,水库水面养殖权一直归团结镇花红园村委会。水库原功能主要为灌溉、防汛,2007年水库除险加固后功能主要为人畜饮水、防汛等,为保护水源,经协商取缔了水库养鱼,但每年须支付水库水面养殖权补助款。根据2007年9月25日与团结街道办事处花红园居委会签订的《关于收回三家村水库水面养殖权的协议》,约定补助款分为第一个五年2万元/年,第二个五年在贰万元的基础上增加30%,以后每五年增加20%。2008年西山区人民政府同意该项目纳入每年的财政预算,根据协议规定,2018年-2020年每年需应支付补助费3.12万元。

    产出指标

    数量指标

    对三家村水库360亩水域水面养殖禁养

    1座水库

    根据《关于收回三家村水库水面养殖权的协议》,进行西山区重点水源保护。

    项目预算主要用于支付三家村水库水面养殖权补助。

    质量指标

    要求提供各阶段项目进展,包括资金拨付情况,通过评价达到管理和监督。质量合格率达标。

    100%

    时效指标

    从2019年1月开始至2019年12月

    一年

    成本指标

    根据《关于收回三家村水库水面养殖权的协议》,2019年三家村水库水面养殖权补助费为31200元。

    3.12万元

    效益指标

    经济效益指标

    本项目为保护水源的公益性项目,不产生直接的经济效益。但由于饮用水源保护的重要意义及饮用水资源的巨大价值,本项目的经济效益将间接体现于水库水质得到的保护及改善中。

    不产生直接经济指标

    社会效益指标

    实施后减少水源区环境污染的工程作用将为保障群众饮用水安全、保障社会稳定作出重要贡献;

    减少水源区污染95%

    生态效益指标

    削减入库污染,改善水环境质量。

    98%

    可持续影响指标

    近10内充分发挥水利工程效益

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    公众满意率

    95%

    山洪灾害非工程措施项目的运行维护费

    对已建成的西山区山洪灾害非工程措施项目进行运行维护,包含:驻场维护管理、巡检服务、维修服务。在服务期内保证测站上报正常率达到95%及以上,预警广播站均能正常运行,监测预警平台运行不中断,视频会议系统正常使用。机房、监测站点等工作界面整洁干净。以确保我区山洪灾害山洪灾害非工程措施项目正常运行,发挥防汛减灾效益。

    产出指标

    数量指标

    县级监测预警系统和预警平台

    1

    根据《昆明市西山区山洪灾害防治非工程措施建设实施方案》要求建成了西山区山洪灾害防治系统,为确保项目正常运行,按照国家防办、财政部农业司《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南的通知》、昆明市水务局 昆明市财政局转发云南省水利厅云南省财政厅关于加强山洪灾害防治非工程措施运行维护管理的通知(昆水通〔2015〕120号)、《西山区山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理合同》开展西山区山洪灾害运行维护管理工作

    为确保已建成山洪灾害非工程措施正常运行,长期发挥防灾减灾效益,需切实做好山洪灾害非工程措施建设管理和运行维护管理工作。

    数量指标

    维护简易监测预警雨量

    160

    数量指标

    维护自动雨量站

    11

    数量指标

    维护自动水、雨站

    5

    数量指标

    机房

    1

    数量指标

    无线预警广播站

    44

    数量指标

    简易水位报警站

    3

    质量指标

    视频会商系统正常运行

    视频会商系统正常运行

    质量指标

    自动雨量站、水位站数据传输正常

    自动雨量站、水位站数据传输正常

    质量指标

    县级监测预警平台正常运行

    县级监测预警平台正常运行

    质量指标

    机房设备运行正常

    机房设备运行正常

    时效指标

    维修巡检人员要严格按照维护保养及定期巡检的具体工作和注意事项,进行维修和巡检,及时解决运行中存在的问题。

    全年

    成本指标

    西山区山洪灾害非工程措施项目运行维护费

    28万元

    效益指标

    经济效益指标

    不直接产生经济效益,但提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    不直接产生经济效益,但提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    社会效益指标

    通过开展西山区山洪灾害非工程措施项目运行维护,确保系统、设备正常运行,为山洪灾害预警提供基础数据

    95%

    生态效益指标

    提高了山洪灾害监测预警能力,通过对危险区布设水雨情自动监测设施,视频会商系统等进行运行维护,有效提高了局地强降雨引发山洪的预见性,为受威胁群众安全转移争取了宝贵时间,加强了植被生态绿化及水土保持。

    95%

    可持续影响指标

    大幅提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    山洪灾害防控群众满意率

    98%

    西山区2012年度山洪灾害非工程措施项目

    西山区2012年度山洪灾害防治非工程措施建设项目于2013年12月全面完成,按照《西山区山洪灾害防治非工程措施建设实施方案》,新建11个自动雨量站、5个自动水位站(含监测雨量)、168个简易雨量站、3个简易水位站,4个乡镇级无线预警广播、40个村委会级无线预警广播站和168个群策群防人工预警站;完成1个区级预案、4个乡镇级预案、40个村级预案;下发《山洪灾害宣传册》3万册、山洪灾害明白卡7万份,安装警示牌64块、壁挂式宣传栏10块。通过开展山洪灾害防治县级非工程措施项目建设,大幅提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    产出指标

    数量指标

    新建自动雨量站

    11

    根据《云南省水利厅关于昆明市西山区山洪灾害防治县级非工程措施实施方案的批复》、昆明市西山区人民政府关于对《西山区洪灾害防治县级非工程措施建设实施方案》的批复、《西山区洪灾害防治县级非工程措施建设实施方案》、《昆明市2012年度山洪灾害防治县级非工程措施项目实施方案审查工作的紧急通知》要求,开展西山区2012年度山洪灾害非工程措施项目

    本项目到位资金5018697.00元,竣工决算审计资金3945935.00元,资金到位5018697元,到位资金上交区财政存量资金2150000.00元,现缺口资金1077238.00元。为确保2012年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设正常运行,大幅提升我区山洪灾害防御能力,初步实现最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标,特申请补助该项目缺口资金1077238.00元。

    数量指标

    新建自动水位站(含监测雨量)

    5

    数量指标

    新建简易雨量站

    168

    数量指标

    新建简易水位站

    3

    数量指标

    新建乡镇级无线预警广播

    4

    数量指标

    新建村委会级无线预警广播站

    40

    数量指标

    新建群策群防人工预警站

    168

    数量指标

    完成区级预案

    1

    数量指标

    完成乡镇级预案

    4

    数量指标

    完成村级预案

    40

    数量指标

    下发《山洪灾害宣传册》

    3万册

    数量指标

    下发《山洪灾害明白卡》

    7万份

    数量指标

    安装警示牌

    64

    数量指标

    安装壁挂式宣传栏

    10

    质量指标

    自动雨量站、水位站数据传输正常


    质量指标

    简易雨量站、水位站运行正常


    质量指标

    无线预警广播、人工预警站运行正常


    质量指标

    各级山洪灾害防御预案制定全面


    质量指标

    山洪灾害宣传册、明白卡已下发到各街道办事处


    时效指标

    提高了监测预警能力,提高了基层防汛指挥机构的信息化水平,提升了防汛调度指挥效率,当发生险情时,能迅速有效的进行处置,确保受威胁群众的生命财产安全。


    成本指标

    非工程措施建设费

    2939676.00

    成本指标

    应急预案编制费

    269000.00

    成本指标

    软件系统

    378000.00

    成本指标

    警示牌、宣传栏制安费

    146318.00

    成本指标

    检测费

    30000.00

    成本指标

    其他费用

    182941.00

    效益指标

    经济效益指标

    不直接产生经济效益,但提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    不直接产生经济效益,但提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    生态效益指标

    提高了山洪灾害监测预警能力,通过对危险区布设水雨情自动监测设施,有效提高了局地强降雨引发山洪的预见性,为受威胁群众安全转移争取了宝贵时间,加强了植被生态绿化及水土保持。

    95%

    可持续影响指标

    大幅提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    山洪灾害防控群众满意率

    100%

    西山区2019年水土保持信息化工作经费

    根据《云南省水利厅关于印发2018年云南省水土保持信息化实施方案的通知》(云水保(2018)84号文)要求,2018 年云南省将全面推进全国水土保持监督管理系统、国家水土保持重点工程项目管理系统和水土保持监测评价系统的信息化应用,实现生产建设项目全省动态监管全覆盖。

    西山区自2009年至今审批生产建设项目500余个,需将500余项目标准化“数据录入”、精准上图及外业复核。

    产出指标

    数量指标

    生产建设项目数据录入

    500

    《云南省水利厅关于印发2018年云南省水土保持信息化实施方案的通知》(云水保(2018)84号文)

    根据《云南省水利厅关于印发2018年云南省水土保持信息化实施方案的通知》(云水保(2018)84号文)要求,西山区自2009年至今审批生产建设项目500余个,需将500余项目标准化“数据录入”、精准上图及外业复核。因该项工作专业质量要求高、工作量大,因此需要聘请第三方机构完成。经多方咨询和市场询价,生产建设项目完成信息录入、上图及外业复核三步需资金1200元/个,500个项目共需资金60万元。项目完成后,可推进全省水土保持信息化应用,实现生产建设项目全省动态监管全覆盖。

    数量指标

    生产建设项目矢量化上图

    500

    数量指标

    生产建设项目外业复核

    500

    质量指标

    按省水利厅要求录入,无重复、有误信息。

    100%

    质量指标

    按省水利厅要求提交项目防治责任范围图(SHP格式)

    100%

    质量指标

    生产建设项目现场复核工作,并按月报形式报省水利厅水保处。

    100%

    时效指标

    按照省水利厅时间节点要求完成所有工作

    2018年7月1日至2018年12月30日

    成本指标

    数据录入约100元/个,共500个

    50000

    成本指标

    矢量化上图约100元/个,共500个

    50000

    成本指标

    外业复核1000元/个

    500000

    效益指标

    经济效益指标

    实现生产建设项目全省动态监管全覆盖

    100%

    社会效益指标

    营造良好的动态监管体系

    100%

    生态效益指标

    防止项目实施过程监管缺失,造成水土流失。

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    建设单位满意度

    95%

    服务对象满意度指标

    水行政主管部门满意度

    100%

    西山区水务局梁家河网络维护费

    用于已建成的西山区山洪灾害非工程措施项目预警广播站、监测预警平台、视频会议系统网络的正常使用,发挥防汛减灾效益。

    产出指标

    数量指标

    县级监测预警系统和预警平台

    1

    根据昆明市西山区人民政府办公室关于批转执行《西山区山洪灾害防治非工程措施建设实施方案》的通知要求,建成了西山区山洪灾害防治系统,初步实现最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    为确保已建成山洪灾害非工程措施正常运行,长期发挥防灾减灾效益,需切实做好山洪灾害非工程措施建设管理和网络运行工作。

    数量指标

    视频会议系统

    1

    质量指标

    视频会商系统正常运行

    1

    质量指标

    自动雨量站、水位站数据传输正常

    1

    质量指标

    县级监测预警平台正常运行

    1

    质量指标

    机房设备运行正常

    1

    时效指标

    网络正常运行,数据传输正常。

    1

    成本指标

    西山区山洪灾害非工程措施项目网络运行费

    12万元

    效益指标

    经济效益指标

    不直接产生经济效益,但提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    不直接产生经济效益

    社会效益指标

    西山区山洪灾害非工程措施项目网络运行工作,确保系统、设备正常运行,为山洪灾害预警提供快速有效的基础数据

    95%

    生态效益指标

    提高了山洪灾害监测预警能力,通过对危险区布设水雨情自动监测设施,视频会商系统等进行运行维护,有效提高了局地强降雨引发山洪的预见性,为受威胁群众安全转移争取了宝贵时间,加强了植被生态绿化及水土保持。

    95%

    可持续影响指标

    大幅提升了我区山洪灾害防御能力,初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。

    95%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    山洪灾害防控群众满意率

    100%

    渔政执法资金

    1、负责宣传贯彻渔业法律、法规;2、负责滇池渔政执法管理、查处滇池渔业违法行为;3、负责渔政执法船只的维护与安全管理;4、负责保护滇池渔业生态环境,依法查处渔业污染事故;5、负责监督管理滇池水面保洁工作

    产出指标

    数量指标

    辖区滇池水面渔政执法及水面保洁监管,对违法偷捕渔业资源依法查处,罚没不低于4万元

    4万元

    执行《中华人民共和国渔业法》、《云南省渔业条例》、《云南省滇池保护条例》、等规定,单位不再就项目制定制度,措施按照实施方案开展。

    预算安排资金主要用于支付劳务派遣协管员工资,辖区滇池水面保洁监管工作、执法船艇安全设施更换等费用。确保滇池水面保洁监管及水面渔政执法正常开展,有效保护渔业资源可持续发展,控制和减少了滇池污染,改善了重点区域水体及湖面景观。

    产出指标

    质量指标

    对造成滇池渔业违法捕捞及水面保洁监管开展巡查工作,每周不少于1次,做到有案必查。

    95%

    产出指标

    时效指标

    实现年内完成目标责任书指标,12月31日前完成罚没收入4万元

    2019

    产出指标

    成本指标

    执法协管员1名,人员工资30871.92元

    30871.92

    效益指标

    经济效益指标

    改善滇池湖滨水体景观,有效控制河减少滇池污染;打击违法头捕滇池渔业资源行为,维护渔民在开湖捕捞期间合法捕捞的权益,使沿湖村民经济有所发展。

    不涉及

    效益指标

    社会效益指标

    实现滇池渔业资源的可持续发展,有效控制和减少滇池污染。

    96%

    效益指标

    生态效益指标

    切实有效控制河减少滇池污染,实现滇池流域水污染防治目标;实现渔业资源的稳定和可持续发展。

    98%

    效益指标

    可持续影响指标

    改善滇池水体景观,打击震慑了滇池违法偷捕行为,保护滇池渔业资源可持续发展,实现以鱼控藻、以鱼控污、以鱼养水”的目的。

    98%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意率

    95%


    3.区本级绩效目标表-2情况

    西山区水务局本级项目支出已经通过财政预算下达,《2019年区本级项目支出绩效目标表(另文下达)》为空表公开。

    4.对下绩效目标表

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金,故无需编制对下绩效目标,《对下绩效目标表》为空表公开。

    昆明市西山区水务局  

    2019322  

    监督索引号53011200233200111

    附件1:西山区水务局部门预算编制说明(调整格式)20190327101627365

    附件2:部门预算公开情况表20190327101644309